|
|
Faktúra |
521/2015
|
uč. pomôcky pre 5. ročné deti MŠ
|
296,53 |
s DPH |
91/2015
|
|
25.11.2015 |
Benjamín s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
522/2015
|
servisné služby ZŠ a ŠJ
|
127,20 |
s DPH |
|
9_2015
|
25.11.2015 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
520/2015
|
potraviny
|
7,50 |
s DPH |
|
ŠJ3/2015
|
24.11.2015 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
519/2015
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
ŠJ3/2015
|
24.11.2015 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
515/2015
|
mobilný telefón MŠ
|
4,91 |
s DPH |
|
1_2011
|
23.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
516/2015
|
nákup potravín
|
144,10 |
s DPH |
|
ŠJ1/2009
|
23.11.2015 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
518/2015
|
potraviny
|
428,50 |
s DPH |
|
ŠJ4/2015
|
23.11.2015 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
517/2015
|
potraviny
|
13,87 |
s DPH |
|
ŠJ4/2015
|
23.11.2015 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
Zmluva |
20_2015
|
Zmluva o dielo - bezpečnostný projekt
|
29,00 |
bez DPH |
|
|
20.11.2015 |
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
99/2015
|
aktualizácía Bezpečnostného projektu a dokumentácie
|
34,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
CUBS plus, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
514/2015
|
čistiace prostriedky
|
413,98 |
s DPH |
98/2015
|
6_2014
|
19.11.2015 |
Tatraglobal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
513/2015
|
potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
ŠJ3/2015
|
19.11.2015 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
98/2015
|
čistiace prostr. podľa vlastného výberu ZŠ, MŠ a ŠJ
|
413,98 |
s DPH |
|
6_2014
|
19.11.2015 |
Tatraglobal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
568/2015
|
nákup potravín
|
246,46 |
s DPH |
|
ŠJ4/2015
|
18.11.2015 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
507/2015
|
oprava vstupných brán do areálu školy
|
216,00 |
s DPH |
97/2015
|
|
18.11.2015 |
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
508/2015
|
mobilný telefón ZŠ
|
17,59 |
s DPH |
|
1_2015
|
18.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
509/2015
|
nákup potravín
|
174,38 |
s DPH |
|
ŠJ4/2014
|
18.11.2015 |
Fega Frost, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
511/2015
|
potraviny
|
236,51 |
s DPH |
|
ŠJ5/2015
|
18.11.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s., |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
512/2015
|
potraviny
|
408..17 |
s DPH |
|
ŠJ6/2015
|
18.11.2015 |
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
510/2015
|
potraviny
|
84,60 |
s DPH |
|
ŠJ5/2015
|
18.11.2015 |
Tatranská mliekareň, a.s., |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.11.2015 |