|
Zmluva |
ZŠsMŠ51/2023/4
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
2,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ |
|
02.10.2023 |
|
Faktúra |
31/2019
|
potraviny
|
33,95 |
s DPH |
|
ŠJ1/2018
|
29.01.2019 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
01.03.2019 |
|
Zmluva |
2_2017_1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
TJ TATRAN Liptovská Teplička |
|
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.01.2017 |
|
Zmluva |
1_2017_4
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - jedáleň
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Urbariát pzemské spoločenstvo Sp. Bystré |
|
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.01.2017 |
|
Zmluva |
1_2017_3
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - jedáleň
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Lučivianská spločnosť IVAN a spol.p.s. |
|
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.01.2017 |
|
Zmluva |
1_2017_2
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - jedáleň
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Ing. Martin Lavko |
|
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.01.2017 |
|
Zmluva |
1_2017
|
Zmluva o odbere kuchynského odpadu
|
7,50 |
s DPH |
|
1_2017
|
16.01.2017 |
Jozef Bendík |
|
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.01.2017 |
|
Objednávka |
O2020/1
|
predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
PSDOMOV s.r.o. |
|
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.01.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
zákazky 1. štvrťrok 2014
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
|
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
Faktúra |
29/2019
|
potraviny
|
31,02 |
s DPH |
|
ŠJ5/2015
|
28.01.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s., |
|
|
|
31.01.2019 |
01.03.2019 |
|
Faktúra |
30/2019
|
potraviny
|
56,84 |
s DPH |
|
ŠJ6/2018
|
28.01.2019 |
DIAMON, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
01.03.2019 |
|
Faktúra |
32/2019
|
potraviny
|
5,90 |
s DPH |
|
ŠJ1/2018
|
29.01.2019 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
01.03.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
2. stvrťrok 2014
|
zákazky za 2. stvrťrok 2014
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
33/2019
|
potraviny
|
608,09 |
s DPH |
|
ŠJ1/2009
|
29.01.2019 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
01.03.2019 |
|
Faktúra |
34/2019
|
potraviny
|
82,80 |
s DPH |
|
ŠJ5/2018
|
29.01.2019 |
BIO-plus, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
01.03.2019 |
|
Faktúra |
38/2019
|
externý manažment k projektu EÚ
|
200,00 |
bez DPH |
|
1_2018
|
31.01.2019 |
CASSIOPEA EU/SK |
|
|
|
08.02.2019 |
01.03.2019 |
|
Faktúra |
39/2019
|
potraviny
|
728,45 |
s DPH |
|
ŠJ7/2018
|
31.01.2019 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
01.03.2019 |
|
Faktúra |
40/2019
|
potraviny
|
287,55 |
s DPH |
|
ŠJ5/2015
|
31.01.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s., |
|
|
|
31.01.2019 |
01.03.2019 |
|
Faktúra |
47/2019
|
potraviny
|
126,00 |
s DPH |
|
ŠJ3/2017
|
12.02.2019 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2019 |
01.03.2019 |
|
Faktúra |
48/2019
|
potraviny
|
89,47 |
s DPH |
|
ŠJ4/2017
|
12.02.2019 |
HO&PE FAMILY, s. r. o. |
|
|
|
19.02.2019 |
01.03.2019 |