|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ51/2023/4
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
2,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ |
|
02.10.2023 |
|
Zmluva |
01/2016_7
|
zmluva o nájme nebytových priestorov - jedáleň
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Elena Orolínová |
|
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
124/2016
|
nákup potravín
|
57,24 |
s DPH |
|
ŠJ1/2009
|
14.03.2016 |
LUJAN Plus spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2. stvrťrok 2014
|
zákazky za 2. stvrťrok 2014
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
potraviny
|
126,00 |
s DPH |
|
ŠJ3/2017
|
12.02.2019 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
potraviny
|
89,47 |
s DPH |
|
ŠJ4/2017
|
12.02.2019 |
HO&PE FAMILY, s. r. o. |
|
|
|
19.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
potraviny
|
129,68 |
s DPH |
|
ŠJ4/2017
|
12.02.2019 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
potraviny
|
298,38 |
s DPH |
|
ŠJ5/2015
|
12.02.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s., |
|
|
|
19.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
potraviny
|
58,27 |
s DPH |
|
ŠJ4/2016
|
12.02.2019 |
PACIGA s.r.o. |
|
|
|
19.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
potraviny
|
87,01 |
s DPH |
|
ŠJ7/2018
|
12.02.2019 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
19.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
potraviny
|
89,81 |
s DPH |
|
ŠJ4/2017
|
12.02.2019 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
potraviny
|
34,23 |
s DPH |
|
ŠJ2/2006
|
12.02.2019 |
VELIČKA, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Zmluva |
9_2016
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
Detský domov Poprad |
|
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2016 |
|
|
Zmluva |
2_2017_2
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Barbora Zahareková |
|
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2017 |
|
|
Zmluva |
1_2017_5
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - jedáleň
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
Marek Mirga |
|
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
2_2017_1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
TJ TATRAN Liptovská Teplička |
|
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
266/2017
|
predplatné - predškolská výchova MŠ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
08.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Zmluva |
1_2017_4
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - jedáleň
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Urbariát pzemské spoločenstvo Sp. Bystré |
|
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1_2017_3
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - jedáleň
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Lučivianská spločnosť IVAN a spol.p.s. |
|
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
277/2017
|
čistiace prostriedky - MŠ
|
70,80 |
s DPH |
71/2017
|
|
09.06.2017 |
SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el, zariadení |
|
|
|
15.06.2017 |
22.06.2017 |