|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
Faktúra |
177/2019
|
potraviny
|
205,80 |
s DPH |
|
ŠJ4/2017
|
17.04.2019 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.04.2019 |
03.05.2019 |
|
Faktúra |
DF2020/406
|
ZŠ - učebnice MŠ SR
|
145,60 |
s DPH |
O2020/108
|
|
22.10.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
22.10.2020 |
23.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/401
|
ZŠ - výdavky pandémia - dávkovač mydla a mydlo
|
94,93 |
s DPH |
O2020/146
|
|
16.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
22.10.2020 |
23.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/402
|
Nadácia VÚB - kamera - naučný chodník
|
444,00 |
s DPH |
O2020/150
|
|
19.10.2020 |
DALTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
20.10.2020 |
23.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/403
|
ZŠ, ŠJ, MŠ - revízia plynu
|
250,00 |
s DPH |
O2020/145
|
|
19.10.2020 |
REVPLYN, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
20.10.2020 |
23.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/404
|
ZŠ - výdavky pandémia - dávkovače mydla
|
125,94 |
s DPH |
O2020/153
|
|
20.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
22.10.2020 |
23.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/405
|
Zelené oázy 2020 - pletivo poplastované
|
47,50 |
s DPH |
O2020/154
|
|
22.10.2020 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o.- oproti Lídlu |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
22.10.2020 |
23.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/408
|
ZŠ - výdavky pandémia - dávkovače mydla, DOBROPIS
|
-71,94 |
s DPH |
O2020/146
|
|
22.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Spišské Bystré |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
06.11.2020 |
27.11.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/407
|
ŠJ - odvod odpadu za 9/2020
|
30,70 |
s DPH |
|
28_2017
|
22.10.2020 |
Brantner poprad, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
22.10.2020 |
23.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/399
|
ZŠ - mobil
|
18,00 |
s DPH |
|
5_2019
|
19.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
20.10.2020 |
23.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/409
|
tonery
|
231,80 |
s DPH |
O2020/155
|
|
22.10.2020 |
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Spišské Bystré |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
30.10.2020 |
27.11.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/410
|
Potraviny
|
24,13 |
s DPH |
|
ŠJ4/2016
|
22.10.2020 |
Paciga s.r.o. |
ZŠ s MŠ Spišské Bystré |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
23.10.2020 |
23.11.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/411
|
Potraviny
|
69,72 |
s DPH |
|
ŠJ5/2015
|
22.10.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Spišské Bystré |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
23.10.2020 |
23.11.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/412
|
Potraviny
|
363,02 |
s DPH |
|
ŠJ5/2015
|
22.10.2020 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Spišské Bystré |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
23.10.2020 |
23.11.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/413
|
Potraviny
|
487,01 |
s DPH |
|
ŠJ2/2014
|
22.10.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Spišské Bystré |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
23.10.2020 |
23.11.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/400
|
ZŠ - filter+sačky do vysávača
|
12,00 |
s DPH |
O2020/152
|
|
19.10.2020 |
wwworks s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
20.10.2020 |
23.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/398
|
ZŠ - elektrika hlavná budova 9/2020 vyúčtovanie
|
-24,32 |
s DPH |
|
6_2020
|
16.10.2020 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/415
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
ŠJ1/2018
|
22.10.2020 |
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Spišské Bystré |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
23.10.2020 |
23.11.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/389
|
Potraviny
|
205,20 |
s DPH |
|
ŠJ3/2019
|
09.10.2020 |
T-613, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
15.10.2020 |
23.10.2020 |