|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
328/2017
|
nákup potravín
|
3,24 |
s DPH |
|
ŠJ2/2012
|
12.07.2017 |
Dugy Plus s. r. o. |
školská jedáleň pri základnej škole |
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2021/207
|
Potraviny
|
253,17 |
s DPH |
|
ŠJ5/2020
|
19.05.2021 |
Mäsovýroba Štefan Knižka,s.r.o |
ZŠ s MŠ Spišské Bystré |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/208
|
MŠ - mobil hovory
|
1,01 |
s DPH |
|
1_2011
|
21.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Spišské Bystré |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/209
|
ŠJ - odvoz odpadu za 4/2021
|
30,70 |
s DPH |
|
20_2019
|
21.05.2021 |
Brantner poprad, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Spišské Bystré |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/210
|
Potraviny
|
540,00 |
s DPH |
|
ŠJ3/2017
|
21.05.2021 |
T-613, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Spišské Bystré |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/211
|
Potraviny
|
286,79 |
s DPH |
|
ŠJ5/2015
|
24.05.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Spišské Bystré |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/212
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
ŠJ1/2018
|
24.05.2021 |
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Spišské Bystré |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/213
|
Potraviny
|
25,52 |
s DPH |
|
ŠJ1/2018
|
24.05.2021 |
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Spišské Bystré |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/214
|
ZŠ - učebnice 1. st. - PZ Náboženstvo
|
174,05 |
s DPH |
O2021/73
|
|
24.05.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ s MŠ Spišské Bystré |
Mgr. Štefan Luha |
riaditeľ školy |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
447/2017
|
potraviny
|
125,17 |
s DPH |
|
ŠJ4/2014
|
25.10.2017 |
Fega Frost, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
446/2017
|
potraviny
|
3,33 |
s DPH |
|
ŠJ3/2015
|
25.10.2017 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
449/2017
|
potraviny
|
120,10 |
s DPH |
|
ŠJ4/2012
|
02.11.2017 |
ALPEKA |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
445/2017
|
potraviny
|
28,69 |
s DPH |
|
ŠJ3/2015
|
25.10.2017 |
HOOK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
444/2017
|
potraviny
|
158,38 |
s DPH |
|
ŠJ2/2015
|
25.10.2017 |
HYZA a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
443/2017
|
pracovné odevy prev. zam. ZŠ, ŠJ a MŠ
|
580,00 |
s DPH |
109/2017
|
|
25.10.2017 |
PRAKTIK TATRY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
442/2017
|
mobilný telefón ZŠ
|
3,76 |
s DPH |
|
1_2011
|
20.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
441/2017
|
potraviny
|
174,85 |
s DPH |
|
ŠJ4/2014
|
20.10.2017 |
Fega Frost, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
440/2017
|
potraviny
|
30,24 |
s DPH |
|
ŠJ2/2012
|
20.10.2017 |
Dugy Plus s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
409/2017
|
preplatok plyn 19.9.do 31.8.2017
|
-345,23 |
s DPH |
|
3_2014
|
20.10.2017 |
INNOGY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Spišské Bystré |
Mgr. Daniela Vyšňová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.10.2017 |